Atualização do software SIC
Estas são as novidades e as alterações efetuadas no software SIC da versão 1.5 até a versão 2.00.
VERSÃO 1.5
Verifica se existe pelo menos
10mb de espaço livre no HD. Se não tiver avisa ao usuários,
mas não interrompe o funcionamento do sistema.
Habilitada a impressão
de Cupom Fiscal na “Listagem de Vendas”.
Incluida a opção de “Apagar” um Resumo de Venda.
Permite imprimir todas as
contas vencidas de cada cliente selecionado na opção "Aviso
de Cobrança".
Quando o cliente tem vendedor
relacionado, não será permitida a venda de outro vendedor
para este cliente.
Incluída a proteção
para que a conferência de estoque não seja feita com mais
de um usuário em rede.
Ao incluir um produto “inativo”
na Conferência de Estoque, o SIC avisará que o mesmo se tornará
“ativo” caso deseje prosseguir.
Nova opção
no sistema: Controle da validade dos produtos. Para habilitar esta
nova opção, basta entrar em "Configuração /
Estoque".
Com esta nova opção
habilitada. em cada "Atualização / Entrada no estoque" será
solicitada a validade do produto. Para saber os produtos com validade vencida
ou à vencer, utilize a opção "Relatórios /
Por Validade".
Colocada uma proteção
para que não seja possível alterar um Resumo de Vendas. Essa
proteção só funciona para usuários com nível
1 e 2. Caso um usuário de nível 3 tente alterar este resumo,
ele não será impedido, mas receberá um aviso ("Deseja
realmente alterar um resumo de vendas por cartão de crédito
?").
Na lista de vendedores foi
incluída a opção “clientes”, onde são listados
todos os clientes relacionados a cada vendedor.
Imprime o nº da nota
no canhoto. A posição também é configurável.
Incluida a opção de configuraçào do sistema para micro empresa. Caso esta opção seja habilitada, o SIC não mostrará o campo de ICMS nos dados fiscais de um produto, assim como não serão impressos os campos de ICMS na Nota Fiscal.
Com
a chegada do ano 2000, é preciso que se configure o Sistema Operacional
para funcionar em formato de data com 4 digitos no ano (exemplo: de 98
para 1998). Nesta nova versão do SIC, o usuário que ainda
não modificou o formato da data no Sistema Operacional, será
avisado e orientado automaticamente pelo SIC para que o mesmo faça
a mudança antes da chegada do ano 2000.
Quando
é efetuada uma venda a prazo, o sistema tem a opção
de lançar esta venda no contas a receber. Caso isto seja feito,
quando a conta for quitada e lançada no caixa, o número que
será lançado no campo “Nº do documento” do controle
de caixa é o número da nota fiscal de venda.
Permite
selecionar as contas por caixa, ou seja, cada conta tem o seu caixa para
lançamento após o pagamento. Isso faz com que o usuário
possa saber o que tem à pagar em um caixa, podendo controlar as
contas à pagar de caixas separados.
Ao
cadastrar um cliente com um nome igual a um já existente, o SIC
avisará ao usuário que já existe um cliente com este
nome, dando-lhe a opção de continuar ou cancelar.
Na
opção "extrato" o sistema passa a oferecer um resumo sintético
da posição do cliente com a empresa, destacando de forma
realçada possíveis contas vencidas ou já recebidas,
com possibilidade de imprimir.
Ainda
no extrato, o sistema agora mostra o número do "Resumo de Vendas"
quando o débito foi feito em cartão de crédito.
Foi
incluída a opção “Imprimir desconto separado”, indicando
que na impressão da Nota Fiscal os produtos serão impressos
com seus valores originais, e abaixo deste será mostrado o total
bruto, desconto e total líquido da Nota.
Caso esteja configurado para “utilizar validade”, o programa sugere a validade mais antiga do produto no estoque que estiver disponível no momento de sua venda.
Em
controle de estoque, no campo em que se coloca a foto do produto, existe
agora mais um botão, “exportar”, que lhe dá a opção
de salvar a imagem do produto para um diretório qualquer de seu
Micro, em formato BMP (Bitmap).
Na
opção de dados fiscais de um produto, foi inserido um novo
campo, “Base de Cálculo”, muito comum para empresas que utilizam
redução de alíquota de ICMS, ou seja, basta inserir
o valor entre 0 a 100 (por cento) que será calculado sobre a alíquota
de ICMS deste produto.
Quando
é feita uma venda a prazo e a mesma é lançada no contas
a receber, o campo “Nº do documento” da tela de inclusão de
contas a receber é automaticamente preenchido com o nº da nota
fiscal de venda. Caso não seja digitado o nº da nota fiscal
no ato da venda, e seja informado o nº do pedido (controle interno
que algumas empresas fazem), este nº será utilizado.
Foi incluída a opção de gerar nº automático para Nota Fiscal, facilitando a venda efetuada por vários usuários ao mesmo tempo na rede. Para habilitar esta opção, entre no menu "Configuração / Nota Fiscal".
Foi
incluído o botão “Devolução”, que permite retornar
um cheque que já foi depositado para o “Controle de Cheques”. Este
botão deve ser utilizado sempre que o banco lhe comunicar que um
cheque depositado foi devolvido.
Agora
o extrato de clientes informa os cheques que foram devolvidos do mesmo.
Os cheques devolvidos não serão incluídos no extrato
como cheques depositados.
Os
Campos de configuração de “Alíquota de ICMS e de IPI”
podem ser configurados de forma independente, sem levar em conta o valor
em “cm” de cada um.
Possibilita
a confirmação antes da impressão do cupom fiscal.
O sistema
agora totaliza as mesmas (somente no monitor).
Incluída
a opção “Venda” que permite visualizar a venda relacionada
a este cheque, detalhando os produtos vendidos e pagos com este cheque.
Esta opção foi inserida também em “Cheques Depositados”
e “Contas Recebidas”.
Quando se deposita um cheque e este é lançado no caixa, o número do documento é o número da Nota Fiscal referente a venda para pagamento com este cheque, somente se este cheque for referente a uma venda.
O sistema
agora opcionalmente preenche o campo "Prestação dos serviços".
Para habilitar esta opção, entre em "Configuração
/ Nota Fiscal".
Agora
com uma nova opção, "Quitar várias contas".
Por esta
opção o usuário pode quitar de uma só vez várias
contas que vencem em um período, e ainda opcionalmente fazer o lançamento
automático destes débitos no controle de caixa. Caso o pagamento
seja feito com cheque, ao lançar no caixa o número do cheque
é solicitado para facilitar os lançamentos.
Foi
adicionada mais uma configuração, "Imprimir nº da nota
de venda". Caso esteja marcada, será impresso no boleto o número
da nota fiscal de venda, mas somente se a conta a receber se originou de
uma venda (ligada a uma venda), ou seja, se ela foi lançada automaticamente
após uma venda efetuada pelo "Ponto de venda".
No menu "Manutenção", agora existe a opção para "Apagar lançamentos". Nesta opção, o usuário poderá apagar os lançamentos de um período. Caso esteja sendo visualizado somente um caixa ao acionar esta opção, somente serão apagados os lançamentos deste caixa. Marcando a opção "Manter saldo atual" será feito um lançamento contendo o saldo do período que foi apagado.
Aviso de backup: Agora o sistema avisa automaticamente (em um período pré-determinado) para o usuário fazer cópia de segurança (Backup). Para desativar esta opção, coloque 0 (zero) no número de dias, em "Configuração/Geral". Caso o usuário não tenha acesso a cópia de segurança, o aviso não será mostrado para ele.
Um novo recurso muito importante e inédito que foi desenvolvido é o “Auto-Backup”. Esta opção permite que o sistema efetue um cópia de segurança automaticamente em seu Hard Disk toda vez que o programa for inicializado. Caso um arquivo de dados seja danificado no momento em que o SIC esteja sendo usado, o programa irá detectar o defeito e logo após poderá efetuar a substituição do arquivo danificado. Esta opção é muito importante para usuários que não possuem "no-break" ligados em seu computador.